-        -   alle kosten die wij als hockeyclub maken, zijn onderworpen aan prijsindexaties 

-     -   de kosten van de velden zijn met circa 35.000 euro gestegen (veld 1 en veld 5) 

-       -     een verwacht exploitatietekort 2018-2019 van circa € 70.000. Dit tekort ontstaat door lagere contributie- en sponsoropbrengsten enerzijds, en budgetoverschrijdingen voor met name tophockey senioren anderzijds. Hoewel in het verleden voldoende reserves en liquiditeiten zijn opgebouwd, kunnen we ons een dergelijk tekort niet nog een seizoen permitteren. In het verleden is te zuinig begroot. Door meevallers leidde dat niet eerder tot problemen. Die meevallers zijn er in 2018-2019 niet. De begroting die voorligt is realistisch. Er is mede gekeken naar werkelijk gemaakte kosten in het verleden.

-        - we willen blijven investeren in de kwaliteit van onze teams en organisatie. Hiertoe is in 2018-2019 de functie van een technisch coördinator ingesteld. Die functie willen we in de toekomst graag behouden, met name voor de jeugd op woensdag en vrijdag, de begeleiding van trainers en een gericht opleidingsplan. Ook willen we graag blijven investeren in onze keepers en behouden we de functie van verenigingcoördinator.

-        -  de contributie van HCA ligt ruim (7,5-10%) onder het gemiddelde van die van hockeyverenigingen in de omgeving. Dit blijkt uit een benchmark tussen hockeyverenigingen met ongeveer evenveel leden en vergelijkbare accommodaties. Dit zijn verenigingen als Alecto, AMVJ, Zoetermeer, Ring Pass, Goudse MHC en LOHC.

-         - de  contributie voor senioren en veteranen is  sinds seizoen 2016-2017 en voor jeugdleden sinds seizoen 2017-2018 niet meer verhoogd.

      De taakstellende begroting is ambitieus en er zijn veel vrijwilligers nodig om de ambities waar te maken. Denk aan ledenwerving, meer activiteiten en meer sponsoropbrengsten. Mocht dit niet lukken dan sluit het bestuur niet uit dat voor het seizoen 2020-2021 wederom een verhoging van 5% nodig is. 

D